為了加強(qiáng)規(guī)范管理，完善內(nèi)部控制體系，更好地落實(shí)內(nèi)控和審計(jì)結(jié)果，杜絕已審問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，達(dá)到相互借鑒、舉一反三、共同提高的目的，徐州置地公司于11月4日召開(kāi)內(nèi)控及審計(jì)工作問(wèn)題匯總及整改會(huì)議。公司總經(jīng)理陳傳美、副總經(jīng)理劉愛(ài)國(guó)、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐劍華和各部門(mén)經(jīng)理出席會(huì)議。

    會(huì)上，陳傳美對(duì)2016年下半年開(kāi)展的三次內(nèi)控內(nèi)審及審計(jì)工作進(jìn)行了簡(jiǎn)要回顧，對(duì)每個(gè)部門(mén)在內(nèi)控和審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題或缺陷、風(fēng)險(xiǎn)提示事件進(jìn)行了仔細(xì)梳理和一對(duì)一的講評(píng)。

    陳傳美希望各部門(mén)和全體員工要樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，對(duì)審計(jì)及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要高度重視，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，逐步實(shí)現(xiàn)管理水平的提升。同時(shí)，重視基礎(chǔ)管理工作，建制度、梳流程、樹(shù)規(guī)范，做到一切行為有制度可依、有規(guī)章可循，從制度層面控制風(fēng)險(xiǎn)、減少問(wèn)題的發(fā)生，提升公司精細(xì)化管理水平。